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曲靖日报社2020年部门预算编制说明

2020年02月17日 16:35:00 来源:曲靖日报社

曲靖日报社2020年预算公开目录

第一部分 曲靖日报社2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖日报社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


曲靖日报社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖日报社是中共曲靖市委直属事业单位,批准成立于19855月,机构性质为事业单位(公益二类),机构规格为正处级单位,属于全额拨款事业单位。主要职责是:宣传市委、市政府的重要部署和重大决策,及时传递重要信息,服务全市各族人民;负责《曲靖日报》、《曲靖日报 珠江源晚刊》、《曲靖日报 手机报》、曲靖新闻网、掌上曲靖客户端和微信公众号的编辑、发布和发行工作。

(二)机构设置情况

内设机构14个,分别为办公室、财务室、编辑委员会办公室、新闻部、采访部、晚刊部、县区部、专刊部、摄美部、质量检查部、广告部、印务发行中心、传媒中心、新闻网站宣传中心等14个部门。

(三)重点工作概述

曲靖日报社的主要职能参照政府批准的“三定”方案;重点工作任务是保证机关党报的正常出版发行。曲靖日报社是隶属于曲靖市委政府,为全额拨款的公益性文化事业单位,主要承担党报《曲靖日报》的编辑和发行工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制 0人,事业编制67人。在职实有87人,其中: 财政全供养 67人,财政部分供养0人,非财政供养20人。

离退休人员13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1840.43万元,其中:一般公共预算财政拨款1840.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加73.24万元,主要原因是非税收入返还(收费成本补偿)增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1840.43万元,其中:本年收入1840.43万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1840.43万元(本级财力1240.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿600万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加73.24万元,主要原因是非税收入返还(收费成本补偿)增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1840.43万元。财政拨款安排支出 1840.43万元,其中:基本支出1170.43万元,比上年减少16.76万元,主要原因是降税减费的政策使养老保险减少;项目支出670万元,比上年增加90万元,主要原因是其他非税收入返还(收费成本补偿)安排比上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070605出版发行1550.59万元,主要用于工资福利支出和办公费支出;

2080502事业单位离退休30.61万元,主要用于退休人员费用;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.74万元,主要用于职工基本养老保险缴费;

2089901其他社会保障和就业支出4.53万元,主要用于失业保险及工伤保险等缴费;

2101102事业单位医疗64.66万元, 主要用于职工医疗保险缴费支出;

2101199其他行政事业单位医疗支出4.71万元,主要用于上缴职工补充医疗保险缴费;

2210201住房公积金77.59万元,主要用于职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资312.83万元(其中:基本支出312.83万元);

30102津贴补贴144.26万元(其中:基本支出144.26万元);

30103奖金26.82万元(其中:基本支出26.82万元);

30107绩效工资436.39万元(其中:基本支出302.39万元,项目支出134万元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费107.74万元(其中:基本支出107.74万元);

30110职工基本医疗保险缴费64.66万元(其中:基本支出64.66万元);

30112其他社会保障缴费9.24万元(其中:基本支出9.24万元);

30113住房公积金77.59万元(其中:基本支出77.59万元);

30201办公费43.65万元(其中:基本支出33.25万元,项目支出10.4万元);

30209物业管理费15万元(其中:基本支出15万元);

30211差旅费10万元(其中:基本支出10万元);

30216培训费5.13万元(其中:基本支出5.13万元);

30217公务接待费7.6万元(其中:基本支出3万元,项目支出4.6万元);

30218专用材料费15万元(其中:项目支出15万元);

30227劳务费35万元(其中:项目支出35万元);

30228工会经费14.68万元(其中:基本支出14.68万元);

30229福利费6.81万元(其中:基本支出6.81万元);

30302退休费28.04万元(其中:基本支出28.04万元);

30906大型修缮436万元(其中:项目支出436万元);

31002办公设备购置35万元(其中:项目支出35万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖日报社无列入对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

曲靖日报社无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

曲靖日报社无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金5万元,其中:政府采购货物预算5万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖日报社2020一般公共预算财政拨款三公经费合计7.6万元,比上年减少5.20万元,下降41%,减少原因主要是2020年没有安排因公出国(境)费,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖日报社2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少5万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

原因2020年单位财政资金没有安排因公出国经费。

(二)公务接待费

曲靖日报社2020年公务接待费预算7.6万元,较上年减0.20万元,下降2.56%,国内公务预计接待批次为98次,共计接待988人次

原因是严格控制单位公务接待费支出,减少2020年不必要的公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖日报社2020年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

曲靖日报社是车改单位,没有公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖日报社2020年无重点项目。

曲靖日报社2020年财政拨款预算项目3个,财政预算安排670.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表《市本级项目支出绩效目标表(本次下达)》。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

工资福利支出指基本工资,津贴补贴,绩效工资、养老保险金缴费等支出;

商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出;

对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖日报社无机关运行经费。

 (三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

                                                  曲靖日报社

                                                 2020217

[ 编辑: 张译文 ]
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