第一部分 曲靖日报社2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖日报社2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖日报社2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
曲靖日报社的主要职能参照政府批准的“三定”方案；重点工作任务是保证机关党报的正常出版发行。曲靖日报社是隶属于曲靖市委政府，为全额拨款的公益性文化事业单位，主要承担党报《曲靖日报》的编辑和发行工作。
二、预算单位基本情况
机构数1个，下设10个业务科室，2018年报社共有职工101人，其中：在职在编职工67人,合同制职工20人,退休人员13人。在市财政局的领导下，根据《中华人民共和国预算法实施条例》和市财政局对2018年预算的有关规定，结合我社的实际，编制2018年曲靖日报社预算。认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和财务制度，坚持勤俭办报方针，财务各项开支严格按预算执行，保障机关党报《曲靖日报》的正常出版发行
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1709万元，其中：一般公共预算财政拨款1709万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1709万元，其中:本年收入1709万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1709万元（本级财力1709万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1709万元。财政拨款安排支出 1709万元，其中，基本支出1119万元，项目支出590万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要是出版发行（2070408）支出823万元，主要用于在职人员工资和办公费支出，事业单位离退休费（2080502）支出30万元,主要用于退休人员费用;医疗卫生与计划生育支出(21011)65万元, 主要用于医疗卫生与计划支出;住房保障支出(22102)71万元，主要用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1119万元，其中工资福利支出735万元，对个人和家庭的补助支出99万元，商品和服务支出90万元。项目支出590万元。
五、省对下转项转移支付情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无此类情况。
（二）与中央、省配套事项
无此类情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金50万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算945.02万元，较上年增加136.29万元，主要是用于2018年干部职工增加的工资部分；项目支出预算1106万元，较上年减少224万元，主要是因为部分项目已在2017年度完成，所以今年不再列入预算项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无此类情况。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费主要用于干部职工工资福利支出和商品和服务支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
详细明细见下方附件：
